北京市手机彩票网庆丰公园2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网庆丰公园成立于2009年9月29日。主要社会职能和任务：以丰富人民群众文化生活，提供休闲场所为宗旨，以公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育为发展方向。隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为公益性二类事业单位。内设财务部、安全部、办公室、资源开发部、工程养护部5个班组。
（二）人员构成情况
事业编制30人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,085.01万元，比上年减少1,405.96万元，下降40.27%,主要原因为：养护面积减少，养护保洁经费减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计1,851.07万元，比上年减少1,636.01万元，下降46.92%，其中：财政拨款收入1,691.25万元，占收入合计 的91.37%；事业收入159.82万元，占收入合计的 8.63%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 2,075.76万元，比上年减少1,181.27万元，下降36.27%，其中：基本支出782.05万元，占支出合计的 37.68%；项目支出1,293.71万元，占支出合计的 62.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,693.47万元，比上年减少126.11万元，下降6.93%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,693.47万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 108.91万元，占本年财政拨款支出6.43%；卫生健康支出 47.20万元，占本年财政拨款支出2.79%；节能环保支出 322.16万元，占本年财政拨款支出19.02%；城乡社区支出 998.83万元，占本年财政拨款支出58.98%；农林水支出 216.36万元，占本年财政拨款支出12.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算108.91万元，比2022年度年初预算增加16.14万元，增长17.40%。其中：
“行政事业单位养老支出”。2022年度决算92.50万元，比2022年度年初预算减少0.27万元，下降0.29%，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”。2022年度决算15.09万元，比2022年度年初预算增加15.09万元。增长100%，主要用于退休去世人员的死亡抚恤金。
“残疾人事业”。2022年度决算1.32万元，比2022年度年初预算增加1.32万元。增长100%，主要用于其他残疾人事业支出。
2、 “卫生健康支出”2022年度决算47.20万元，比2022年度年初预算减少8.23万元，下降14.85%。其中：
“行政事业单位医疗”。2022年度决算47.20万元，比2022年度年初预算减少8.23万元，下降14.85%，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、 “节能环保支出”2022年度决算322.16万元，比2022年度年初预算减少7.38万元，下降2.24%。其中：
“其他节能环保支出”。2022年度决算322.16万元，比2022年年初预算减少7.3万元，下降2.24%，主要用于安置农村劳动力支出。
4、 “城乡社区支出”2022年度决算998.83万元，比2022年度年初预算增加63.96万元，增长6.84%。其中：
“城乡社区环境卫生”。2022年度决算998.83万元，比2022年度年初预算增加63.96万元，增长6.84%，主要用于公园在职在编人员的工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出以及绿化养护保洁支出。
5、 “农林水支出”2022年度决算216.36万元，比2022年度年初预算增加216.36万元，增长100%。其中：
“其他农林水支出”。2022年度决算216.36万元，比2022年度年初预算增加216.36万元，增长100%，主要用于赔偿款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出782.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.24万元减少0.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额328.99万元，其中：政府采购服务支出328.99万 元。授予中小企业合同金额328.99万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.36万元，占政府采购支出总额的4.67%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，22.44万元。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、庆丰公园2022年养护保洁项目作业总面积为193698.9平方米，预算资金是186.607965万元，决算支出总额186.607965万元，预算执行力为100%。
二、项目组织及管理情况：养护主管主任总负责，养护部门人员分项负责、财务部门负责养护资金的申请、拨付及管理，主管养护部部长负责对实际支出的工程量及人、材、机用量进行管理，预决算人员对上报人材机进行核查和依据单价核对支出金额。根据本单位当年度资金额度及往年支出，结合本单位养护地区、面积、水平进行核算，制定单位当年度招标计划报上级主管部门审批，审批合格后，在财政网选取手机彩票网区财政划定的招标代理机构，进行招标工作，招标完成后，签订合同，严格按照合同规定支出。
三、本单位建立并执行了《养护部考核评价标准》，根据管理制度进行日常监督管理。按时保质保量完成养护项目工作。
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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养护保洁费用
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主管部门
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北京市手机彩票网庆丰公园
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实施单位
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庆丰公园
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项目负责人
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于海强
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联系电话
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13910856588
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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186.607965
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186.607965
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186.607965
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10
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100
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10
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其中：当年财政拨款
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186.607965
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186.607965
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186.607965
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—
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—
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上年结转资金
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0
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0
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0
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—
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—
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其他资金
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0
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0
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0
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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做好公园绿地及道路绿地的养护及保洁工作,改善周边生态环境,为市民提供绿意盎然的休闲场所
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公园绿地及道路绿地的养护及保洁工作良好完成，,改善了周边生态环境,为市民提供绿意盎然的休闲场所。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：开展绿地养护管理作业总面积
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193698.9平米
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193698.9平米
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20
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20
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：绿地整洁优美，达到相应管理
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100%
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100%
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20
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20
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：按项目实施进度按时完成
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186.607965
|
186.607965
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15
|
15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：城市优美整洁的绿化环境得以提升，全面提高公园社会知名度
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95%
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95%
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25
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25
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指标
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指标2：
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……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：社会公众对城市绿化工作满意度
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95%
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95%
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10
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10
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指标
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指标2：
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……
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总分
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90
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90
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填表人： 邓蒲红 联系电话： 67780358 填写日期：2013.1.31
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填报注意事项：
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